一、概况

（一）单位职责

宁波市市级机关后勤服务中心（以下简称“本单位”）主要工作职责是：

1.承担市行政中心餐饮、房屋及设备设施维护、安全保卫、会务服务、环境绿化保洁等后勤服务管理。

2.承担有关市领导的生活保障服务。

3.承办市行政中心机关集体户口管理工作。

4.为市行政中心机关干部职工及离退休老干部提供门诊医疗保健服务，为市级机关大型重要会议和市级机关离退休干部外出提供医疗保障服务。承办市行政中心卫生防疫工作。

（二）机构设置

本单位下设11个科室，分别为办公室、人事科、财务科、生活科、工程科、安保科、会务科、环境科、服务科、采购科、卫生所。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,101.46万元，支出总计6,101.46万元，与2020年度相比，各增加2,161.58万元，增长54.86%。主要原因为局系统职能调整，部分科室的职能恢复由我单位行使。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,101.46万元；包括财政拨款收入5,339.96万元（均为一般公共预算收入），占收入合计87.52%；事业收入101.82万元，占收入合计1.67%；其他收入659.68万元，占收入合计10.81%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,635.57万元，其中基本支出2,444.83万元，占43.38%；项目支出3,190.75万元，占56.62%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,339.96万元，支出总计5,339.96万元，与2020年相比，各增加1,421.35万元，增长36.27%。主要原因是局系统职能调整，部分科室的职能恢复由我单位行使。财政拨款支出年初预算数6,684.92万元，完成年初预算的79.88%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,339.96万元，占本年支出合计的94.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,421.35万元，增长36.27%。主要原因是局系统职能调整，部分科室的职能恢复由我单位行使。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,339.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,576.97万元，占85.71%；社会保障和就业（类）支出418.11万元,占7.83%；卫生健康（类）支出88.52万元,占1.66%；住房保障（类）支出256.35万元,占4.80%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,906.80万元，支出决算为5,339.96万元,完成年初预算的79.88%，主要原因是主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1,697.80万元，支出决算为1,488.25万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4,209.00万元，支出决算为3,088.72万元，完成年初预算的73.38%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为233.90万元，支出决算为235.58万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于预算数的主要原因为本年度退休人员数量有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130.06万元，支出决算为121.69万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为65.03万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为65.03万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为20.80万元。完成年初预算的85.32%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为250.87万元，支出决算为249.25万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位有新增工作人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。未安排年初预算，支出决算为6.42万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位按照实际情况支付购房补贴，年初不安排预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,149.21万元，其中：

人员经费1,960.25万元，主要包括：基本工资233.28万元，津贴补贴7.79万元，奖金359.65万元，绩效工资421.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.69万元，职业年金缴费60.85万元，职工基本医疗保险缴费67.71万元，公务员医疗补助缴费20.80万元，其他社会保障缴费5.90万元，住房公积金249.25万元，其他工资福利支出114.55万元，生活补助0.30万元，医疗费补助59.39万元，其他对个人和家庭的补助237.94万元。

公用经费188.96万元，主要包括：办公费15.40万元，邮电费5.22万元，差旅费0.43万元，培训费0.63万元，公务接待费1.00万元，劳务费4.09万元，委托业务费1.20万元，工会经费22.63万元，福利费121.69万元，公务用车运行维护费2.99万元，其他交通费用0.64万元，其他商品和服务支出11.71万元，办公设备购置1.33万元，

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.31万元，支出决算为3.99万元，完成预算的24.49%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，占74.96%，与2020年度相比，增加0.58万元，增长23.83%，主要原因是本年度公务用车维修费用有所增加；公务接待费支出决算为1.00万元，占25.04%，与2020年度相比，增加0.27万元，增长37.74%，主要原因是公务接待次数有所增加。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算数为11.55万元，支出决算为2.99万元，完成预算的25.92%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

公务用车运行维护费预算数为11.55万元，支出2.99万元，完成预算的25.92%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为4.76万元，支出决算为1.00万元，完成预算的21.01%。主要用于按规定开支的接待支出。国内公务接待5批次，累计57人次。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。其中：

其他国内公务接待支出1.00万元，主要用于按规定开支的接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款接待5批次，累计57人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额303.95万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购服务支出301.78万元。授予中小企业合同金额283.94万元，占政府采购支出总额的93.42%。其中，无授予小微企业合同金额，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.14%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆,其他用车主要是后勤保障用车；本单位无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位不单独报绩效，由部门统一公开。

2.单位自评结果

无。

3.部门评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除已有项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

         宁波市市级机关后勤服务中心公开表.xls