一、概况

（一）单位职责

宁波市市级机关后勤服务中心（以下简称“本单位”）主要工作职责是：

1.承担市行政中心餐饮、房屋及设备设施维护、安全保卫、会务服务、环境绿化保洁等后勤服务管理。

2.承担有关市领导的生活保障服务。

3.承办市行政中心机关集体户口管理工作。

4.为市行政中心机关干部职工及离退休老干部提供门诊医疗保健服务，为市级机关大型重要会议和市级机关离退休干部外出提供医疗保障服务。承办市行政中心卫生防疫工作。

（二）机构设置

本单位下设11个科室，分别为办公室、人事科、财务科、生活科、工程科、安保科、会务科、环境科、服务科、采购科、卫生所。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7719.77万元，支出总计7384.96万元,与2022年度相比，收入增加600.48万元，增长8.4%；支出增加265.67万元，增长3.7%，主要原因是2023年度局系统内部各单位之间工作职责调整，部分工作任务和支出责任由我单位行使。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7719.77万元；包括财政拨款收入7048.99万元（其中一般公共预算7048.99万元），占收入合计91.3%；事业收入16.09万元，占收入合计0.2%；其他收入654.69万元，占收入合计8.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7384.96万元，其中基本支出2825.17万元，占38.3%；项目支出4559.79万元，占61.7%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7048.99万元，支出总计7048.99万元，与2022年相比，收入增加648.04万元，增长10.1%，支出增长648.04万元，增长10.1%。主要原因是2023年度局系统内部各单位之间工作职责调整，部分工作任务和支出责任由我单位行使。

财政拨款支出年初预算数7385.49万元，完成年初预算的95.4%，主要原因是落实过紧日子要求，合理统筹经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7048.99万元，占本年支出合计的95.4%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.04万元，增长10.1%。主要原因是2023年度局系统内部各单位之间工作职责调整，部分工作任务和支出责任由我单位行使。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7048.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6234.36万元，占88.4%；社会保障和就业（类）支出458.52万元,占6.5%；卫生健康（类）支出100.61万元,占1.4%；住房保障（类）支出255.49万元,占3.6%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7385.49万元，支出决算为7048.99万元,完成年初预算的95.4%，主要原因是落实过紧日子要求，合理统筹经费支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为2169.64万元，支出决算为1719.31万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，合理统筹安排支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4783万元，支出决算为4515.05万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，合理统筹安排支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为237.88万元，支出决算为240.72万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.89万元，支出决算为145.2万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.95万元，支出决算为72.6万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为72.21万元，支出决算为76.08万元，完成年初预算105.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.69万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为222.53万元，支出决算为252.6万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增在职职工7人，相应增加住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中新增在职职工7人，相应增加提租补贴支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的原因是年初预算编制时无法预测实际发生数，年中根据实际情况支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2489.19万元，其中：

人员经费2290.39万元，包括：基本工资261.88万元、津贴补贴3.28万元、奖金365.43万元、绩效工资464.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.2万元、职业年金缴费72.6万元、职工基本医疗保险缴费76.1万元、公务员医疗补助缴费24.53万元、其他社会保障缴费13.23万元、住房公积金252.6万元、其他工资福利支出290.7万元、生活补助1.2万元、医疗费补助75.2万元、其他对个人和家庭的补助243.79万元。

公用经费198.8万元，包括：办公费16.5万元、印刷费2.97万元、邮电费4.9万元、咨询费4万元、差旅费1.98万元、培训费0.8万元、劳务费8.2万元、工会经费24.2万元、福利费121.73万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用1.1万元、其他商品和服务支出7.7万元、资本性支出1.98万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据.

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.78万元，支出决算为2.63万元，完成预算的0.17%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子的要求，本单位大力压减“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.6万元，占1.3%，与2022年度相比，减少19.6万元，下降88%，主要原因是上年度购置车辆，本年度无此计划；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.5万元，支出决算为2.6万元，完成预算的22.6%。决算数小于预算数的主要原因是上年度购置车辆，本年度无此计划。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为11.5万元，支出2.6万元，完成预算的22.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2023年度，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为4.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子的要求，大力压减“三公”经费支出。

（十）机关运行经费支出说明

本单位非为行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额693.88万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出687.32万元。

授予中小企业合同金额685.63万元，占政府采购支出总额的98.8%。其中，授予小微企业合同金额685.63万元，占政府采购支出总额的98.8%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为其他用车,主要用于后勤保障服务。本单位无单价100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

本单位不单独公开绩效相关情况，由部门统一公开

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除已有项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。