目录
一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2023年度部门（单位）决算公开表
三、2023年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
1. 主要承担市级机关干部子女的学前教育招生、教学和服务等职能。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
本单位无内设机构，属于科级的公益性二类事业单位，编办核定人员为39人，领导职数3人，经费预算形式为财政部分补助。
详见附表。
2023年度收入总计3655.41万元，支出总计3655.41万元,与2022年度相比，各增加332.94万元，增长10.02%。主要原因是：幼儿保育费收入增加。
本年收入合计3655.41万元；包括财政拨款收入2355.17万元（均为一般公共预算2355.17万元），占收入合计64.43%；其他收入1300.24万元，占收入合计35.57%。
本年支出合计3371.20万元，其中基本支出3041.31万元，占90.21%；项目支出329.90万元，占9.79%。
2023年度财政拨款收入总计2355.17万元，支出总计2355.17万元，与2022年相比，各增加1371.34万元，增长139.39%。主要原因是2023年起保育费纳入一般公共预算管理；财政拨款支出年初预算数2288.30万元，完成年初预算的102.92%，主要原因是人员、公用等经费调整。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2355.17万元，占本年支出合计的69.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1371.34万元，增长139.39%。主要原因是：保育费纳入一般公共预算管理。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2355.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1932.17万元,占82.04%；社会保障和就业（类）支出196.76万元,占8.35%；卫生健康（类）支出53.02万元,占2.25%；住房保障（类）支出173.21万元,占7.35%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2288.30万元，支出决算为2355.17万元,完成年初预算的102.92%，主要原因是人员、公用等经费调整。其中：
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为1910.16万元，支出决算为1891.97万元，完成预算数的99.05%，决算数大于预算数的原因是人员增减产生的差异。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为40.20万元，决算数大于预算数的原因是增加了学前教育专项经费的补助。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为56.65万元，支出决算为60.12万元，完成预算数的106.13%，决算数大于预算数的原因是退休人员增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为72.82万元，决算数为91.10万元，完成预算数的125.10%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算数为36.41万元，决算数为45.55万元，完成预算数的125.10%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 38.69万元，支出决算为41.19万元，完成预算数的106.46%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 11.10万元，支出决算为11.83万元，完成预算数的106.58%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 161.73万元，支出决算为172.50万元，完成预算数的106.66%，算数大于预算数的原因是人员经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2052.27万元，其中：
人员经费1847.51万元，主要包括工资福利（类）支出和对个人和家庭的补助（类）支出。工资福利（类）支出主要包括基本工资171.47万元、津贴补贴1.13万元、奖金185.42万元、绩效工资397.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.10万元、职业年金缴费45.55万元、职工基本医疗保险缴费41.19万元、公务员医疗补助缴费11.83万元、其他社会保障缴费9.42万元、住房公积金172.50万元、 其他工资福利支出640万元；对个人和家庭的补助（类）支出主要包括生活补助1.90万元、医疗费补助17.81万元、其他对个人和家庭的补助支出60.91万元等。
公用经费204.76万元，主要包括：办公费5.89万元、印刷费2万元、水费0.60万元、电费2.48万元、物业管理费4.49万元、差旅费0.12万元、维修（护）费11.83万元、培训费0.61万元、公务接待费0.20万元、专用材料费18.23万元、劳务费79.57万元、工会经费9.49万元、福利费18.60万元、其他交通费用0.25万元、其他商品和服务支出24.50万元、办公设备购置14.72万元、其他资本性支出11.17万元。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.81万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的24.69%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.20万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.02万元，增长9.50%，主要原因是接待来园交流学习用餐。具体情况如下：
（1）无因公出国（境）费用收支安排。
（2）无公务用车购置及运行维护费收支安排。
（3）公务接待费预算数为0.81万元，支出决算为0.20万元，完成预算的24.69%。主要用于接待来园交流学习用餐支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。全年使用财政拨款国内公务接待1批次，累计11人次。
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
2023年度政府采购支出总额23.54万元，其中：政府采购货物支出19.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额23.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额23.43万元，占授予中小企业合同金额的99.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成，在“市级预算绩效信息”专栏中另行上传公开。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位（开支的离退休经费）。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。