目录
一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2023年度部门（单位）决算公开表
三、2023年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
1.主要承担市级机关的公务、接待、集体活动以及应急突发事件处理、机要文件传送等公务用车保障。
2.承担市级机关离退休领导服务用车保障。
3.协助市级公务用车管理平台、跨部门综合行政执法用车平台的日常信息管理。
4.参与市级机关机要通信用车、应急保障用车和老干部服务用车的采购处置。
从预算单位构成看，宁波市市级机关公务用车服务中心部门决算包括：本级决算。
纳入宁波市市级机关公务用车服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宁波市市级机关公务用车服务中心。
从预算单位构成看，本单位内设：综合科、调度科、安检科。
详见附表。
（一）收入支出决算总体情况说明（本单位为市二级单位，本决算仅反映宁波市财政拨款部分，全口径报表在宁波市市级机关公务用车服务中心决算中反映）
2023年度收入总计2530.29万元，支出总计2530.29万元,与2022年度相比，各减少-237.84万元，下降-8.59%。主要原因是：项目经费减少且认真贯彻党政机关过紧日子的要求，切实采取措施严格控制支出。
本年收入合计2016.04万元；包括财政拨款收入1530.18万元（其中，一般公共预算1530.18万元，占收入合计75.90%；经营收入474.65万元，占收入合计23.54%；其他收入11.21万元，占收入合计0.56%。
本年支出合计1905.48万元，其中基本支出964.37万元，占50.61%；项目支出565.82万元，占29.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出375.30万元，占19.70%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计2070.93万元，支出总计2070.93万元，与2022年相比，各减少-290.74万元，下降-12.31%。财政拨款支出年初预算数1512.09万元，完成年初预算的136.96%，主要原因职能增加，人员增加，本单位还有年初财政拨款结转和结余。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1530.18万元，占本年支出合计的80.30%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-290.75万元，下降-15.97%。主要原因是：认真贯彻党政机关过紧日子的要求，切实采取措施严格控制支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1530.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1511.65万元，占98.79%；卫生健康（类）支出18.21万元,占1.19%；住房保障（类）支出0.33万元,占0.02%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1512.09万元，支出决算为1530.18万元,完成年初预算的101.20%，主要原因是人员增加。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项），年初预算为108万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的73.76%，决算数小于预算数的主要原因经费支出减少。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项），年初预算为889.34万元，支出决算为945.83万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为500.00万元，支出决算为486.15万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出减少。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.14万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的123.88%决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.29万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的134.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.32万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出964.37万元，其中：人员经费677.72万元，主要包括：工资福利（类）支出和对个人和家庭的补助（类）支出。工资福利（类）支出主要包括基本工资52.41万元、津贴补贴0.33万元、奖金564.07万元、绩效工资42.39万元、职工基本医疗保险缴费13.8万元、公务员医疗补助缴费4.41万元、其他社会保障缴费0.32万元。
公用经费286.65万元，主要包括：办公费1.78万元、差旅费0.29万元、培训费0.04万元、公务接待费0.08万元、福利费12.29万元、公务用车运行维护费271.95万元、其他商品和服务支出0.22万元。
宁波市市级机关公务用车服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
宁波市市级机关公务用车服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为815.00万元，支出决算为758.19万元，完成全年预算的93.03%，2023年度“三公”经费支出决算数或小于全年预算数的主要原因是认真贯彻党政机关过紧日子的要求，切实采取措施严格控制支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为758.10万元，占99.99%，与2022年度相比，增加114.09万元，增长17.72%，主要原因是老干部车辆集中管理，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为0.08万元，占0.01%，与2022年度相比，减少-0.42万元，下降-83.85%，主要原因是认真贯彻党政机关过紧日子的要求，切实采取措施严格控制支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要宁波市市级机关公务用车服务中心没有安排出国经费。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为814.10万元，支出决算为758.10万元，完成全年预算的93.12%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻党政机关过紧日子的要求，切实采取措施严格控制支出。
公务用车购置全年预算数为500.00万元，支出决算为486.15万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的97.23%。决算数小于全年预算数的主要认真贯彻党政机关过紧日子的要求，切实采取措施严格控制支出。主要用于经批准购置的21辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为314.10万元，支出决算为271.95万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的86.58%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为382辆。
（3）公务接待费预算数为0.90万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.89%。主要用于接待国家、各县、地市、县同行业务交流等支出。其中国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待国内公务接待16批次，累计33人次。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施压缩公务接待费支出。
宁波市市级机关公务用车服务中心为非行政参公单位，故无相关数据。
2023年度政府采购支出总额666.64万元，其中：政府采购货物支出446.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出220.06万元。授予中小企业合同金额51.20万元，占政府采购支出总额的7.68%。其中，授予小微企业合同金额50.97万元，占授予中小企业合同金额的99.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.27%。
截至2023年12月31日，宁波市市级机关公务用车服务中心共有车辆382辆，其中，副部（省）级及以上领导用车7辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车241辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车43辆、其他用车91辆,其他用车主要是车辆更新后收回的待处置的老旧车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，宁波市市级机关公务用车服务中心组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目6个，涉及预算资金608万元，自评覆盖率100%;
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。