第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)承担市级机关的公务、接待、集体活动以及应急突发事件处理、机要文件传送等公务用车保障；

（二）承担市级机关离退休领导服务用车保障；

（三）协助市级公务用车管理平台、跨部门综合行政执法用车平台的日常信息管理；

（四）参与市级机关机要通信用车、应急保障用车和老干部服务用车的采购处置。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市市级机关公务用车服务中心共设3个内设机构，分别是：综合科、调度科、安检科。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算2438.53万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算2438.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1608.53万元，占65.97%；事业单位经营收入800.00万元，占32.80%；其他收入30.00万元，占1.23%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算2365.41万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）2242.82万元、社会保障和就业支出（类）44.99万元、卫生健康支出（类）20.22万元、住房保障支出（类）57.38万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1051.23万元，日常公用支出706.18万元，项目支出608.00万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算1608.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1608.53万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1603.44万元、卫生健康支出（类）4.74万元、住房保障支出（类）0.35万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款1608.53万元，比上年执行数1530.19万元增加78.34万元，主要原因是机关服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1603.44万元，占99.68%；卫生健康支出（类）4.74万元，占0.29%；住房保障支出（类）0.35万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1005.49万元，比上年执行数增加59.66万元，增长6.31%，主要原因是：机关服务支出功能调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）597.95万元，比上年执行数增加111.80万元，增长23.00%，主要原因是：功能科目调整产生的差异数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.67万元，比上年执行数减少10.13万元，下降73.41%，主要原因是：功能科目调整产生的差异数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.07万元，比上年执行数减少3.34万元，下降75.74%，主要原因是：功能科目调整产生的差异数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.35万元，比上年执行数增加0.02万元，增长6.06%，主要原因是：人员增加产生的差异数。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出1010.58万元，其中：

人员经费667.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费342.6万元，主要包括：差旅费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算823.40万元，比上年预算数增长0.36%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置：2024年安排公务用车购置预算500万元（含购置税等附加费用），主要用于本单位经批准购置的23辆公务用车。2024年与上年预算数持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算323.40万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年比上年预算数增长1.20%，增加的主要原因是部门职能调整，保障车辆增加。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额717.2万元，其中：政府采购货物预算477.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆332辆，其中，老干部服务用车50辆，机要通信用车0辆，应急保障用车282辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

2024年单位预算安排购置车辆23辆，其中老干部服务用车4辆，机要通信及应急保障用车19辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2024年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。