目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位收支预算总表的说明
二、2026年收入预算总表的说明
三、2026年支出预算总表的说明
四、2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2026年政府性基金预算支出表的说明
九、2026年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
本单位承担市行政中心餐饮、房屋及设备设施维护、安全保卫、会务服务、环境绿化保洁等后勤服务管理。承担有关市领导的生活保障服务。承办市行政中心机关集体户口管理工作。为市行政中心机关干部职工及离退休老干部提供门诊医疗保健服务，为市级机关大型重要会议和市级机关离退休干部外出提供医疗保障服务。承办市行政中心卫生防疫工作。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，本单位下设10个科室，分别为办公室（信息化科）、组织人事科、财务管理科、工程环境科、餐务服务科、安全保卫科、行政会务科、采购服务科、社会化服务管理科、卫生保健所。
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年收支总预算8879.57万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
二、2026年收入预算总表的说明
本单位2026年收入预算8879.57万元，比上年执行数增加1650.70万元，增长22.83%，主要是：一般公共预算拨款收入增加较多。其中：一般公共预算拨款收入7995.57万元，占90.06%；事业收入55.00万元，占0.61%；其他收入500.00万元，占5.63%；上年结转收入329.00万元，占3.70%。
三、2026年支出预算总表的说明
本单位2026年支出预算8102.87万元,比上年执行数增加817.00万元，增长11.21%，主要是：市行政中心集中办公区域能源费用支出预算增加。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）7442.22万元、社会保障和就业支出（类）301.10万元、卫生健康支出（类）94.66万元、住房保障支出（类）264.88万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出2292.18万元，日常公用支出306.69万元，项目支出5503.99万元。
四、2026年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2026年财政拨款收支预算7995.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7995.57万元；支出包括：一般公共服务支出（类）7334.92万元、社会保障和就业支出（类）301.10万元、卫生健康支出（类）94.66万元、住房保障支出（类）264.88万元。
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2026年一般公共预算当年拨款7995.57万元，比上年执行数7194万元增加801.57万元，增加11.14%，主要原因是市行政中心集中办公区域能源费用支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）7334.92万元，占91.73%；社会保障和就业支出（类）301.10万元，占3.76%；卫生健康支出（类）94.66万元，占1.18%；住房保障支出（类）264.88万元，占3.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1986.10万元，与上年基本持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5348.82万元，比上年执行数增加813.48万元，增长17.94%，主要原因是：市行政中心集中办公区域能源费用支出预算增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）88.95万元，与上年基本持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.47万元，与上年基本持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.68万元，与上年基本持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.93万元，比上年执行数增加4.49万元，增长6.66%，主要原因是：缴费基数变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.73万元，比上年执行数增加1.23万元，增长5.73%，主要原因是：缴费基数变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）264.14万元，比上年执行数减少4.63万元，下降1.72%，主要原因是：在编在职人数变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.75万元，与上年基本持平。
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2026年一般公共预算基本支出2598.77万元，其中：
人员经费2292.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费306.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2026年“三公”经费预算11.30万元，比上年预算数下降30.50%。其中：?
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2026年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于本单位接待外来参观访问团体。2026年比上年预算数下降89.50%，减少的主要原因是按照市委市政府压减一般性支出和严控“三公”经费支出的要求，本单位刀刃向内，主动压减公务接待费预算支出。
（三）公务用车购置：本单位2026年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2026年安排公务用车运行费预算10.80万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2026年比上年预算数下降6.09%，减少的主要原因是按照市委市政府压减一般性支出和严控“三公”经费支出的要求，本单位刀刃向内，主动压减公车运维费预算支出。
八、2026年政府性基金预算支出表的说明
本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2026年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2026年本单位政府采购预算总额3198.62万元，其中：政府采购货物预算11.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3186.83万元。
（三）政府购买服务情况
本单位不单独公开政府购买服务情况，由部门统一公开。
（四）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。单位价值100万元及以上设备2台（套）。
本单位2026年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（五）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。